Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Ležiachov » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1020180863
Číslo interné:18025
Predmet:PO - materiál
Cena *:1 437,13 €
Dodávateľ:Firesystem s.r.o.
Dodávateľ IČO:44543697
Odberateľ:Obec Leziachov
Odberateľ IČO:00647357
Dátum vystavenia:19.3.2018
Dátum doručenia:23.4.2018
Dátum splatnosti:3.5.2018
Dátum úhrady:30.4.2018
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Ústredný portál verejnej správy

Vyhľadávanie práce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka